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福建宁德市专业代写可行性研究报告
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宁德下辖蕉城 福安 福鼎 霞浦 柘荣 寿宁 古田 屏南 周宁 编制可行性研究报告
宁德市某模具生产线基建项目
1.1.1项目名称：年产5000套模具生产线基建项目
1.1.2项目承办单位：宁德**精密机械科技有限公司
1.1.3项目负责人：**
1.1.4产品名称：模具
1.1.5主要原辅材料：模具钢
1.1.6项目建设地址：宁德市工业园区
1.1.7可行性研究报告编制单位：东方工程咨询有限公司
1.2可行性研究依据
1.2.1塑料模具、磨钻模具行业有关标准与规范；
1.2.2 “关于《福建省工业建设项目用地控制指标》（修订）的通知”；
1.2.3 “福建省人民政府关于严格土地管理切实提高土地利用效率的通知”；
1.2.4宁德总体规划及工业网点布局；
1.2.5宁德**精密器械科技有限公司提供的有关资料。
1.3可行性研究指导思想
以“好、快、省”为基本指导思想，即生产技术、产品质量、投资效益要好；建设周期要短，速度要快；建设投资要省，少投入多产出。抓紧有利时机，使项目早日建成投产，既满足市场需求，又使企业得以发展，获得较好的效益。
1.4可行性研究范围和重点
1.4.1模具市场预测及分析；
1.4.2建设规模及产品方案；
1.4.3工艺流程及主要设备选型；
1.4.4环境保护、消防与安全、卫生；
1.4.5工程的总体布置；
1.4.6经济效益评价。
1.5可行性研究概况及成果
1.5.1生产规模
根据市场需求，生产规模为年产塑料模具5000套。
1.5.2原辅材料
主要原辅材料有模具钢、辅助材料，根据工艺设计及生产能力，原辅材料费约3500万元。
1.5.3项目选址及土建
1.5.3.1项目选址在宁德工业园区。
1.5.3.2项目总用地面积13340㎡（折合20亩），总建筑面积20000㎡，其中生产车间及仓库17300㎡，综合办公楼（含职工倒班宿舍、食堂等）2000㎡，传达室100㎡，配电房300㎡，室外厕所100㎡，其他用房200㎡，余为道路、绿化、堆场及停车等用地。容积率1.50，建筑密度40.7%，绿地率16.5%。
1.5.4公用工程
1.5.4.1供电：项目总装机容量500KVA，由*城110KV*变电所输电网接入配电房，用电负荷等级为三级。
1.5.4.2通讯：由宁德电信局程控电话网接入综合办公楼（含职工倒班宿舍、食堂等）等处，通讯光纤电缆线路埋地敷设。
1.5.4.3给排水：
（1）给水：由*城第二自来水厂供水管网接入，经估算日用水量约65吨/日。
（2）排水：雨污分流制，本项目没有工业废水排放，冷却循环水无污染；生活污水主要来自厕所和食堂等处，经地埋式污水净化池处理达标后排入*城污水管网。
1.5.5环境保护
1.5.5.1废水：没有工业废污水排放，生活废污水处理方法同上述。
1.5.5.2固体废弃物：固体废弃物包括边角零料及生活垃圾，边角零料可以回收利用或送废品收购站；生活垃圾定期收集后统一送垃圾场处理。
1.5.6消防
严格按国家现行有关规范执行，室外设置地面式三头接合器，间距≤120米，保护半径≤150米；室内设置1211灭火器及室内消火栓；消防用水与生产、生活用水合供，形成环状管网；消防给水按低层建筑消防给水系统考虑；总平面布置应考虑消防环形车道。
1.5.7安全、卫生
本项目原辅材料及产品均属无毒、无害物品，对职工身体健康不构成危害；生产设备均有完善的控制系统及安全措施；职工上岗前均经过专业培训、安全生产教育；凡机器传动外露部位均设置安全罩；生产线内设备布置充分考虑人员操作、物料运输、堆放维修空间并留足通道。
1.5.8节能措施
设备均选用节能型设备，车间内照明选用节能灯，合理定员，节约用水、用电，节约能源。
1.5.9工作制度与岗位定员
全年生产300天，生产线2班制，每班生产8小时。
根据生产需要，岗位定员120人，管理、研发20人，职工总数140人。
1.5.10项目实施进度
根据国家建筑安装工程定额和项目内容，建设期1年，安排如下：
2011年6月底以前， 项目前期工作；
2011年7月至2012年2月， 土建施工；
2011年12月至2012年2月， 人员培训；
2012年2月至6月， 设备安装、试生产；
2012年6月初， 正式投产。
1.5.11项目总投资及资金来源
项目总投资6700万元（按铺底流动资金口径计算），其中固定资产投资6250万元，铺底流动资金450万元；资金来源：申请金融部门贷款2000万元，余由企业自筹解决。
1.5.12主要技术经济指标（见表1）
表1 主要技术经济指标一览表
序号 项 目 单位 数量 备 注
1 生产规模
1.1 塑料模具 套 4000
2 生产制度
2.1 生产天数 天 300
2.2 日工作时间 小时 16
3 原辅材料 万元 3500
3.1 模具钢 吨 1600
3.2 辅助材料 吨 300
4 公用工程
4.1 电 万Kwh 180
4.2 水 万吨 1
5 职工人数 人 140 其中管理、研发20人
6 总用地面积 ㎡ 13340 折合40亩
7 总建筑面积 ㎡ 20000
8 总投资 万元 7750
（6700） 括号内数字为按铺底
流动资金口径计算
8.1 设备投资 万元 2678
8.2 土建投资 万元 623
8.3 流动资金 万元 1500 铺底流动资金450万元
续表1
9 年销售收入（年产值） 万元 9000
10 年生产总成本 万元 5037
11 经营成本 万元 4553
12 销售税金及附加 万元 1001
13 利润总额 万元 2962
14 所得税 万元 741
15 税后利润 万元 2221
16 财务评价指标
16.1 投资利润率 % 38.2
16.2 投资利税率 % 51.1
16.3 全部投资税前指标
16.3.1 财务内部收益率FIRR % 44.5
16.3.2 财务净现值FNPV（i=11%） 万元 15422
16.3.3 投资回收期 年 3.9 含建设期1年
16.4 全部投资税后指标
16.4.1 财务内部收益率FIRR % 34.8
16.4.2 财务净现值FNPV（i=11%） 万元 10690
16.4.3 投资回收期 年 4.8 含建设期1年
16.5 生产能力盈亏平衡点BEP % 31.9 BEP为生产能力利用率
16.6 建设期借款偿还期 年 4 含建设期1年
第二章 项目背景
2.1项目由来
2.1.1根据中国模协预测，2011年至2015年我国模具生产将以12～15%的年平均增长速度发展。近年来进口模具中，精密、大型、复杂、长寿命模具占多数。所以，从减少进口，提高国产化率角度出发，这类高档模具在市场上的份额也将逐步增大。目前，我国模具行业仅次于日本和美国，但大多数集中在中低档领域，技术水平和附加值偏低。据中国模具工业协会提供的数据显示，我国制造业急需的精密、复杂冲压模具和塑料模具、轿车覆盖件等模具，仍然大量依靠进口，模具产品的进出口逆差超过10多亿美元。为适应市场需求，不断开拓提高产品档次，宁德**精密器械有限公司，决定投资约5765万元引进国外高新技术及设备，实施年产104000套模具生产线基建项目。
2.1.2该产品采用CAD/CAM技术，数控加工技术以及EDM加工技术，制造出优质模具, 符合《国家重点支持的高新技术领域目录》第三类“专业设备制造”第2项“化工、木材、非金属加工专用设备制造”中的模具制造。
2.2市场预测
2.2.1随着我国加入世贸组织，全球经济一体化的发展，必然会对我国传统工业的体制产生巨大的冲击。必须改革传统的运行模式，来适应市场。要参与国际竞争，就必须在信息交流的形式和手段与国际接轨，众所周知，电子商务是代表着未来贸易发展的方向，也是经济发展和进步的一个必然趋势。在市场竞争逐步深入的时期，企业创新能力越来越成为企业竞争力的重要组成部分，信息资源也越来越成为企业的战略资源。中国的模具企业大都是中小企业，从作坊式的企业成长起来，甚至目前仍有许多模具企业是作坊式的管理，在模具交货期、成本、质量的控制方面问题层出不断。面对激烈的市场竞争。
中国的模具企业大都是中小企业，从作坊式的企业成长起来，甚至目前仍有许多模具企业是作坊式的管理，在模具交货期、成本、质量的控制方面问题层出不断。本企业司面对激烈的市场竞争，利用先进的管理手段和水平，使模具企业中的管理和技术人员增强对先进设备要求的提高和对优质模具的生产有了质的飞跃。使得企业具备快速反应和及时调整的能力，有一套先进的管理系统实现管理的信息化。通过信息化建设，实现模具制造。所谓信息化的模具企业，就是在模具企业应用INTERNET、ERP等信息化技术，把模具企业上下游业务过程，技术沟通过程，以及模具企业内部业务管理过程，以IT形式固定下来，最终提高模具企业的经营管理水平，提高模具企业运转的效率。这便是本企业得意使得模具畅销国内外的重要因素….
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