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温州水产品加工项目可行性研究报告

温州水产品加工项目可行性研究报告

1.1项目概述

1.1.1项目名称:年深加工1800吨水产品生产线基建项目  

1.1.2项目承办单位:温州某某有限公司

1.1.3项目负责人:某某

1.1.4产品名称:黄鱼鲞、鱿鱼鲞、虾皮、海苔

1.1.5主要原辅材料:黄鱼、鱿鱼、虾皮、紫菜及其他

1.1.6项目建设地址:***工业功能区

1.1.7可行性研究报告编制单位:**东方工程咨询有限公司

1.2可行性研究依据

1.2.1农副食品加工行业有关标准与规范;

1.2.2 GB/T23871-2009水产品加工企业卫生管理规范;

1.2.2浙土资发[2007]9号“关于《浙江省工业建设项目用地控制指标》(修订)的通知”;

1.2.3浙政发[2004]37号“浙江省人民政府关于严格土地管理切实提高土地利用效率的通知”;

1.2.4**总体规划及工业网点布局;

1.2.5温州某某有限公司提供的有关资料。

1.3可行性研究指导思想

以“好、快、省”为基本指导思想,即生产技术、产品质量、投资效益要好;建设周期要短,速度要快;建设投资要省,少投入多产出。抓紧有利时机,使项目早日建成投产,既满足市场需求,又使企业得以发展,获得较好的效益。

1.4可行性研究范围和重点 

1.4.1农副食品市场预测及分析;

1.4.2建设规模及产品方案;

1.4.3工艺流程及主要设备选型;

1.4.4环境保护、消防与安全、卫生;

1.4.5工程的总体布置;

1.4.6经济效益评价。

1.5可行性研究概况及成果

1.5.1生产规模

根据市场需求,生产规模为年深加工黄鱼鲞1000吨,鱿鱼鲞500吨,虾皮200吨,海苔100吨。

1.5.2原辅材料

主要原辅材料有黄鱼、鱿鱼、虾皮、紫菜及其他,根据工艺设计及生产能力,原辅材料费约10700万元。

1.5.3项目选址及土建

1.5.3.1项目选址在***工业功能区。

1.5.3.2项目总用地面积33350m2(折合50亩),总建筑面积45600m2,其中生产车间及仓库39000m2,综合办公楼(含职工倒班宿舍、食堂等)4000m2,冷库2000 m2,传达室50m2,配电房300m2,室外厕所50m2,其他用房200m2,余为道路、绿化、堆场及停车等用地。容积率1.37,建筑密度44.7%,绿地率16.5%

1.5.4公用工程

1.5.4.1供电:项目总装机容量1000KW,由渡龙110KV*城变电所输电网接入配电房,用电负荷等级为三级。

1.5.4.2通讯:由**电信局程控电话网接入综合办公楼等处,通讯光纤电缆线路埋地敷设。

1.5.4.3给排水:

1)给水:由*城第二自来水厂供水管网接入,经估算日用水量约66/日。

2)排水:雨污分流制,在清洗过程中将产生少量带腥味污水,经处理可以达到环保要求;生活污水主要来自厕所和食堂等处,经地埋式污水净化池处理达标后排入*城污水管网。

1.5.5环境保护

1.5.5.1废水:清洗用水与生活废污水处理方法同上述。

1.5.5.2固体废弃物:固体废弃物包括鱼内脏及生活垃圾,鱼内脏可以回收利用,不能利用的与生活垃圾定期收集后统一送垃圾场处理。

1.5.6消防

严格按国家现行有关规范执行,室外设置地面式三头接合器,间距≤120米,保护半径≤150米;室内设置1211灭火器及室内消火栓;消防用水与生产、生活用水合供,形成环状管网;消防给水按低层建筑消防给水系统考虑;总平面布置应考虑消防环形车道。

1.5.7安全、卫生

本项目原辅材料及产品均属无毒、无害物品,对职工身体健康不构成危害;生产设备均有完善的控制系统及安全措施;职工上岗前均经过专业培训、安全生产教育;凡机器传动外露部位均设置安全罩;生产线内设备布置充分考虑人员操作、物料运输、堆放维修空间并留足通道。

1.5.8节能措施

设备均选用节能型设备,车间内照明选用节能灯,合理定员,节约用水、用电,节约能源。

1.5.9工作制度与岗位定员

全年生产300天,生产线2班制,每班生产8小时。

根据生产需要,岗位定员180人,管理、研发20人,职工总数200人。

1.5.10项目实施进度

根据国家建筑安装工程定额和项目内容,建设期1年,安排如下:

 

20125月底以前,   项目前期工作;

20126月至20131月,     土建施工;

201211月至2013 1月,   人员培训;

20132月至5月,   设备安装、试生产;

20136月初,   正式投产。

1.5.11项目总投资及资金来源

项目总投资13500万元,其中固定资产投资10500万元,流动资金3000万元;资金来源:申请金融部门贷款3000万元,余由企业自筹解决。

1.5.12主要技术经济指标(见表1

1        主要技术经济指标一览表

序号                  单位       数量        

1     生产规模                    

1.1   黄鱼鲞        1000      

1.2   鱿鱼鲞        500 

1.3   虾皮           200 

1.4   海苔           100 

2     生产制度                    

2.1   生产天数           300 

2.2   日工作时间    小时       16   

3     原辅材料       万元       10700    

3.1   黄鱼           2800      

3.2   鱿鱼           1500      

3.3   虾皮           600 

3.4   紫菜           600 

3.5   其他           200 

4     公用工程                    

4.1       Kwh   360 

4.2       万吨       2    

5     职工人数           200  其中管理、研发20

6     总用地面积    m2   33350     折合50

7     总建筑面积    m2   45600    

续表1

8     总投资    万元       13500    

8.1   设备投资       万元       2580      

8.2   土建投资       万元       7920      

8.3   流动资金       万元       3000      

9     年销售收入(年产值)       万元       20800    

10    年生产总成本       万元       13836    

11    经营成本       万元       13094    

12    销售税金及附加    万元       1834      

13    利润总额       万元       5130      

14    所得税    万元       1283      

15    税后利润       万元       3847      

16    财务评价指标                  

16.1 投资利润率    %    38.0

16.2 投资利税率    %    51.6

16.3 全部投资税前指标                  

16.3.1     财务内部收益率FIRR  %    44.0

16.3.2     财务净现值FNPVi=12%      万元       23905    

16.3.3     投资回收期        4.0 含建设期1

16.4 全部投资税后指标                  

16.4.1     财务内部收益率FIRR  %    34.2

16.4.2     财务净现值FNPVi=12%      万元       16278    

16.4.3     投资回收期        5.0   含建设期1

16.5 生产能力盈亏平衡点BEP    %    35.6%     BEP为生产能力利用率

16.6 建设期借款偿还期           4.26 含建设期1

第二章  项目背景

 

2.1项目由来

2.1.1水产加工业是现代渔业的重要组成部分,水产品精深加工是推进渔业产业化和发展现代高效渔业的核心内涵。发展水产品加工业,可以有效延长渔业产业链、提高水产品附加值、促进渔村劳动力转移,从深层次推进渔业和渔村经济结构调整,带动渔民增收。**是浙江省渔业大*,渔业是沿海乡*的支柱产业,是沿海群众的主要生活来源。因此,对水产品进行加工已成为水产食品发展的必选之路。

2.1.2**水产品资源丰富,但黄鱼等水产品收获期短暂集中,鲜销市场难以拓展,温州某某有限公司看好水产品深加工市场前景,决定在***工业功能区实施年深加工1800吨水产品生产线基建项目,专业加工黄鱼鲞、鱿鱼鲞、虾皮、海苔等水产品。

2.2项目建设的必要性

2.2.1加快发展水产业是参与国际经济循环的需要。

水产业是劳动、技术密集型产业,具有较强的比较优势和竞争能力,是发展外向型农业、增加出口创汇的优势产业。

2.2.2加快发展水产业是提高人民生活水平的需要。

随着经济的发展,人们膳食结构的改变,对动物食品需求量越来越大,加快发展畜牧、水产业、可满足社会对肉类、蛋类、水产品日益增长的需求,提高人民的生活质量。

2.2. 3加快发展水产业发展,是促进发展循环经济的需要。

国家不断重视发展循环经济,为食品工业发展营造了良好的宏观环境。水产品加工业主要利用可再生资源为鱼类,其生产消费过程产生的废弃物可以再利用,具有循环经济的特征。在国家大力倡导发展循环经济的背景下,水产品加工的发展将更加受到政府和社会的重视,所面临的宏观环境将越来越好。**政府已经把加快发展水产品工业,作为提高区域竞争力和促进经济发展的重要战略举措。

2.2. 4加快发展水产业发展,是充分提高我*水产品加工的可持续发展需要。

**水产资源丰富,且水产养殖业发达。水产品加工是渔业产业化经营链中的重要一环,加工业的做大做强,能有效加快渔业产业化经营的发展步伐。在我*水产加工发展过程中,要高度重视产业化经营。这既有利于我*渔业第一产业的稳定,也有利于加工业的持续发展。水产品加工业的发展除了受到技术、资金等因素的影响,还受到原材料的制约。只有确保生产原材料供应稳定,才能不断扩大加工生产规模。该项目实施可带动水产养殖业发展的同时,也促进水产品加工业得到进一步的巩固。因此,该项目是充分提高我*水产品加工的可持续发展的需要。

2.3市场预测

2.3.1近年来 , 我国水产生产获得持续稳定发展 , 已成为世界第一渔业大国 。随着养殖规模的不断扩张,产量大幅度提高 , 水产品加工的地位已日益显得重要。目前,黄鱼、鱿鱼、虾皮、海苔加工尤其是个薄弱环节,深加工除冷冻外运外尚处于起步待开发阶段。水产品具有低脂肪、高蛋白,营养丰富而全面的特点,深受广大消费者的青睐;随着人们对水产品的保健作用的认识不断提高, 水产加工产品在国内市场需求量将不断增加。

2.3.2随着经济发展和社会进步,人们的消费观念也发生了明显转变,水产加工品因“安全、营养、便捷、多样”的特点,受到消费者的青睐。目前的研究已经发现在水产品中有2000多种生物活性物质,是保健性食品、功能性食品以及药品的加工原料,国内外市场对水产加工品的需求日益增强。同时,根据国际经验和规律,人均GDP超过1000美元之后,市场对农产品的消费开始由直接消费向间接加工消费转变。我国目前正处在这个阶段,水产品加工前景十分广阔。

2.3.3由于我国经济建设的快速发展和人民生活水平的全面提高,人们对水产食品需求的日益快速增加,目前市场上现有的水产加工制品已受到消费者的普遍欢迎;国外市场对水产加工制品的需求较大。据统计,世界水产品产量的75%是经过加工后销售的,而我国目前的加工比例仅占产量的30%左右,市场潜力巨大。随着我国人均收入的不断提高,人们对加工水产品的需求将不断增加。

2.3.4水产品因肉质鲜美而深受消费者的喜爱,随着人们生活水平的提高,水产养殖产量的增长,水产品出口量的增加,对水产加工品的需求日益增长。特别是随疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情的不断发生,人们对水产动物制品更加青睐。FAO 对未来水产品产量和水产品市场需求分析表明,未来几十年世界水产品产量、总消费、水产品需求和人均食品消费将不断增加,预计2030年全球年人均水产品消费量将增加到1921公斤。随着社会的进步和消费习惯的变化,人们越来越重视水产加工食品的安全和质量,对水产品除要求食用简便、营养丰富、味美可口外,同时还追求对人体具有某些独特的功效,以满足21世纪人们对健康关注程度加大,生活节奏加快,消费层次多样化和个性化发展的要求。以下内容略  …………

全文共十三章,72

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