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福建某建筑材料项目可行性研究报告
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1.1.1项目名称:年产45万m3加气混凝土砌块生产线基建项目
1.1.2项目承办单位:****新型墙体材料有限公司
1.1.3项目负责人:---
1.1.4产品名称:加气混凝土砌块
1.1.5主要原辅材料:粉煤灰、石灰、水泥、石膏、铝粉及其他。
1.1.6项目建设地址:**工业园区
1.1.7可行性研究报告编制单位: 东方工程咨询有限公司
1.2可行性研究依据
1.2.1加气混凝土行业有关标准与规范;
1.2.2***号关于“《福建省工业建设项目用地控制指标》(修订)的通知”;
1.2.3**37号“福建省人民政府关于严格土地管理切实提高土地利用效率的通知”;
1.2.4***工业园区控制详细规划及工业网点布局;
1.2.5****新型墙体材料有限公司提供的有关资料。
1.3可行性研究指导思想
以“好、快、省”为基本指导思想,即生产技术、产品质量、投资效益要好;建设周期要短,速度要快;建设投资要省,少投入多产出。抓紧有利时机,使项目早日建成投产,既满足市场需求,又使企业得以发展,获得较好的效益。
1.4可行性研究范围和重点
1.4.1加气混凝土砌块市场预测及分析;
1.4.2建设规模及产品方案;
1.4.3工艺技术及主要设备选型;
1.4.4环境保护、消防与安全、卫生;
1.4.5工程的总体布置;
1.4.6经济效益评价。
1.5可行性研究概况及成果
1.5.1生产规模
根据市场需求,生产规模为年产加气混凝土砌块45万m3。
1.5.2原辅材料
主要原辅材料有粉煤灰、石灰、水泥、石膏、铝粉及其他,根据工艺设计及生产能力,原辅材料费约6238万元。
1.5.3项目选址及土建
1.5.3.1项目选址在**工业园区。
1.5.3.2项目总用地面积23345㎡(折合35亩),总建筑面积28000㎡,其中生产车间及仓库24600㎡,综合办公楼(含职工倒班宿舍、食堂等)2800㎡,配电房300㎡,传达室50㎡,室外厕所50㎡,其他用房200㎡,余为道路、绿化、堆场及停车等用地。容积率1.20,建筑密度40.1%,绿地率16.1%。
1.5.4公用工程
1.5.4.1供电:项目总装机容量600KW,由渡龙110KV变电所*城输电网接入配电房,用电负荷等级为三级。
1.5.4.2通讯:由***电信局程控电话网接入综合办公楼等处,通讯光纤电缆线路埋地敷设。
1.5.4.3给排水:
(1)给水:由*城第二自来水厂供水管网接入,经估算日用水量约300吨/日。
(2)排水:雨污分流制,本项目没有工业废水排放,冷却循环水无污染;生活污水主要来自厕所和食堂等处,经地埋式污水净化池处理达标后排入*城污水管网。
1.5.5环境保护
1.5.5.1废气:项目设8t/h燃煤锅炉2台(其中1台备用),煤燃烧排放的废气污染物主要为SO2、烟尘等。(1)SO2排放量约65t/a,采用双碱法脱硫除尘装置进行脱硫;(2)除尘后的废水沉淀处理后部分再循环使用;(3)预计除尘率可以达到90%以上,脱硫率可以达到80%以上;(4)锅炉废气排放可以达到《锅炉大气污染物排放标准》二类区Ⅱ时段排放限值要求。
1.5.5.2粉尘:粉尘主要产生在原材料处理和配料过程:水泥输送,生石灰破碎、粉磨和运输过程中都会散发粉尘,选用密封设备,控制粉尘扩散;扬尘点设置除尘器(MC24-a脉冲袋式除尘器),采用吸罩和管道收集后除尘,除尘效率N=99.7%,处理后扬尘浓度小于45mg/m3。
1.5.5.3废污水:废污水主要来自食堂、浴室和厕所等处,经地埋式污水净化池处理达标后经*城污水管网排入*城污水处理厂;雨水由干管汇集后就近排入内河。机械设备冷却水循环使用,不会污染环境。
1.5.5.4噪声:蒸压釜、破碎机工作时,将产生噪声,蒸压釜加设喷注耗散型消声器;破碎机加设隔音罩,经处理后噪声控制在50dba以内,符合GB12348—1990《工业企业厂界噪声标准》“Ⅱ”类标准要求;厂区多种植花草树木,搞好绿化,进一步衰减噪音能量。
1.5.5.5废料、煤渣可作为生产原料回收再利用,生活垃圾定点收集,及时交由环卫部门统一处理,做到日产日清维持厂区清洁。
1.5.6消防
严格按国家现行有关规范执行,室外设置地面式三头接合器,间距≤120米,保护半径≤150米;室内设置1211灭火器及室内消火栓;消防用水与生产、生活用水合供,形成环状管网;消防给水按低层建筑消防给水系统考虑;总平面布置应考虑消防环形车道。
1.5.7安全、卫生
本项目原辅材料及产品均属无毒、无害物品,对职工身体健康不构成危害;生产设备均有完善的控制系统及安全措施;职工上岗前均经过专业培训、安全生产教育;凡机器传动外露部位均设置安全罩;生产线内设备布置充分考虑人员操作、物料运输、堆放、维修空间并留足通道。
1.5.8节能措施
设备均选用节能型设备,车间内照明选用节能灯,合理定员,节约用水、用电,节约能源。
1.5.9工作制度与岗位定员
全年生产300天,生产线为三班制,每班生产8小时。
根据生产需要,岗位定员150人,管理、研发20人,职工总数170人。
1.5.10项目实施进度
根据国家建筑安装工程定额和项目内容,建设期一年,安排如下:
2010年10月底以前, 项目前期工作;
2010年11月至2011年7月, 土建施工;
2011年4月至6月, 人员培训;
2011年8月至10月, 设备安装、试生产;
2011年11月初, 正式投产。
1.5.11项目总投资及资金来源
项目总投资6000万元(按铺底流动资金口径计算),其中固定资产投资5395万元,铺底流动资金605万元;资金来源:商请金融部门贷款3000万元,余由企业自筹解决。
1.5.12主要技术经济指标(见表1)
表1 主要技术经济指标一览表
序号 项 目 单位 数量 备 注
1 生产规模 万㎡ 45 加气混凝土砌块
2 生产制度
2.1 生产天数 天 300
2.2 日工作时间 小时 24
3 原辅材料 万元 6238
3.1 粉煤灰 吨 150000
3.2 石灰 吨 70000
3.3 石膏 吨 6800
3.4 铝粉 吨 300
3.5 散装水泥 台 52000
3.6 其他 套 500
4 公用工程
4.1 电 万Kwh 324
4.2 水 万吨 9
5 职工人数 人 170 其中管理、研发20人
6 总用地面积 ㎡ 23345 折合35亩
7 总建筑面积 ㎡ 28000
8 总投资 万元 7411
(6000) 括号内数字为按铺底
流动资金口径计算
8.1 设备投资 万元 1000
8.2 土建投资 万元 4395
8.3 流动资金 万元 2016 铺底流动资金605万元
续表1
9 年销售收入(年产值) 万元 12600
10 年生产总成本 万元 8637
11 经营成本 万元 8252
12 销售税金及附加 万元 1136
13 利润总额 万元 2827
14 所得税 万元 707
15 税后利润 万元 2120
16 财务评价指标
16.1 投资利润率 % 38.1
16.2 投资利税率 % 53.5
16.3 全部投资税前指标
16.3.1 财务内部收益率FIRR % 44.8
16.3.2 财务净现值FNPV(i=12%) 万元 13156
16.3.3 投资回收期 年 4.0 含建设期一年
16.4 全部投资税后指标
16.4.1 财务内部收益率FIRR % 34.6
16.4.2 财务净现值FNPV(i=12%) 万元 8961
16.4.3 投资回收期 年 5.0 含建设期一年
16.5 生产能力盈亏平衡点BEP % 39.5 BEP为生产能力利用率
16.6 建设期借款偿还期 年 3.47 含建设期一年
1.6可行性研究结论
1.6.1本项目生产的加气混凝土砌块产品符合国家发改委令(2005第40号)《产业结构调整指导目录(2005年本)》鼓励类第十类建材,第10项“新型干法水泥和新型墙体材料等建材产品生产中消纳工业废弃物、城市垃圾和污泥的无害化与资源化关键技术及装备开发”,符合国家产业政策,市场容量大,投资风险小。
1.6.2项目总用地面积23345m2(折合35亩),总建筑面积28000 ㎡,其中生产车间及仓库24600㎡,综合办公楼(含职工倒班宿舍、食堂等)2800㎡,配电房300㎡,传达室50㎡,室外厕所50㎡,其他用房200㎡,余为道路、绿化、堆场及停车等用地。容积率1.20,建筑密度40.1%,绿地率16.1%。
1.6.3项目选址在**工业园区,符合***工业网点布局安排。经初步测算,投资利润率38.1%,投资利税率53.5%,税后内部收益率IRR34.6%,净现值NPV(i=12%)8961万元,投资回收期5.0年(含建设期一年),具有较好的经济效益。
1.6.4项目盈亏平衡点BEP=39.5%,具有较强的抗风险能力。
综上所述,该项目是可行的。
第二章 项目背景
2.1项目由来
2.1.1加气混凝土砌块是以水泥、石灰、粉煤灰、石膏、铝粉等为原料,经研磨、配料、浇注、切割等工序制成。因其发气后内部含有大量均匀而细小的气孔,故名加气混凝土砌块,具有轻质、保温性能好、环保、可加工等优点,是我国使用最广泛的轻质环保墙体材料之一。
2.1.2我国人多地少,人均耕地低于联合国颁布的警戒线。为了保护耕地和生态环境,促进资源综合利用,推进经济和社会可持续发展。2007年7月福建省第十届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过了《福建省发展新型墙体材料条例》,根据有关法律,这是一项关系可特续发展的重大举措,更是一项功在当代利在千秋的宏伟大业。发展加气混凝土砌块生产对新型墙体材料的进一步发展不仅起到推动作用,而且进一步扩大新型墙体材料市场。****新型墙体材料有限公司经过多方考察论证,看好加气混凝土砌块市场前景,决定购买先进设备,在***工业园区实施年产45万m3加气混凝土砌块生产线基建项目。该项目生产技术及工艺先进,科技含量高,市场容量大。
2.2市场预测
2.2.1随着加气混凝土生产技术日益完善,被世界各地广泛用于墙体和屋面,加气混凝土的优良品质也被认可:在德国被誉为“浮在水面上的混凝土”、在日本被称为“建筑上的羽绒服”,在我国定性为“21世纪新型节能的墙体材科”,它可以替代“秦砖汉瓦”传统建筑材料和“肥梁胖柱深基础”的建筑模式,也是其它建筑材料不可替代的新型墙体材料。我国新型墙体材料是伴随经济发展的步伐前进的,新型墙体材料是一种紧紧围绕资源综合利用、环境保护以及建筑节能等概念的新型建材。墙体材料革新是适应我国国情的可持续发展战略举措,加气混凝土质轻、保温隔热性能好、生产及运输能耗低、不易燃,而且是利废产品,正符合墙材革新的要求。
2.2.2 在国家政策支持下,我国新型墙体材料行业发展迅速,产业结构不断优化,技术水平不断提高,生产能力不断扩大。但就其目前现状,可以用“散、乱、差”三个字来形容,“散”是企业众多,规模太小;“乱”是经营不规范,假冒伪劣产品盛行;“差”是行业监管差,政策法规没有或不落实。宁德市现有6家加气混凝土砌块生产企业,年生产加气混凝土砌块总量约35万㎡。近年来宁德市房屋建筑工程中的内隔墙已绝大部分使用该材料,年需求量约100万m3,市场呈现供不应求的局面。本项目系采用国内先进的生产设备和技术,年产量将达45万m3。本项目加气混凝土砌块生产线上马后,本公司将成为宁德地区最大的加气混凝土砌块生产厂家,将极大程度满足宁德地区加气混凝土砌块市
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