本文共十三章 68页

第一章总论

1.1项目概述

1.1.1项目名称：***汽车服务有限公司汽车4S店建设项目

1.1.2项目承办单位：**汽车服务有限公司

1.1.3项目负责人：***

1.1.4经营范围：汽车销售、维修、配件和信息服务

1.1.5项目建设地址：**地块

1.2可行性研究依据

1.2.1**有关规范；

1.2.2浙**号“***切实提高土地利用效率的通知”；

1.2.3**总体规划；

1.2.4**汽车服务有限公司提供的有关资料。

1.3可行性研究指导思想

以“好、快、省”为基本指导思想，即产品质量、投资效益要好；建设周期要短，速度要快；建设投资要省。抓紧有利时机，使项目早日建成投入运营，既满足市场需求，又使企业得以发展，获得较好的效益。

1.4可行性研究范围和重点

1.4.1汽车市场预测及分析；

1.4.2建设规模及产品方案；

1.4.3环境保护、消防与安全、卫生；

1.4.4工程的总体布置；

1.4.5经济效益评价。

1.5可行性研究概况及成果

1.5.1经营规模

根据市场需求，经营规模为年销售***系列汽车**辆，***系列汽车***辆， ***系列汽车**辆。

1.5.2项目选址及土建

1.5.2.1项目选址在**。

1.5.2.2项目总用地面积**㎡（折合***亩），总建筑面积**㎡，其中营业用房***㎡，展厅***㎡，维修车间***㎡，配电房**0㎡，传达室***㎡，其他用房***㎡，余为道路、绿化及停车等用地。容积率***，建筑密度**%，绿地率***%。

1.5.4公用工程

1.5.4.1供电：项目总装机容量***KW，由**110KV变电所**城输电网接入配电房，用电负荷等级为三级。

1.5.4.2通讯：由**电信局程控电话网接入营业用房等处，通讯光纤电缆线路埋地敷设。

1.5.4.3给排水：

（1）给水：**自来水厂供水管网接入，经估算日用水量约***吨/日。

（2）排水：雨污分流制，本项目有少量车辆清洗污水产生，生活污水主要来自厕所等处，经地埋式污水净化池处理达标后排入城镇污水管网。

1.5.5环境保护

1.5.5.1废水：车辆清洗污水通过净水设备处理循环使用，生活废污水处理方法同上述。

1.5.5.2废气：汽车维修车间有少量废气产生，采取高空排放并加强车间内通风排气的措施，减少车间内废气浓度。

1.5.5.3固体废弃物：车辆维修中产生的固体废弃物，可以回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的则作垃圾连同其他生活垃圾统一送往垃圾场处理。

1.5.6消防

严格按国家现行有关规范执行，室外设置地面式三头接合器，间距≤120米，保护半径≤150米；室内设置1211灭火器及室内消火栓；消防用水与车辆清洗、生活用水合供，形成环状管网；消防给水按低层建筑消防给水系统考虑；总平面布置应考虑消防环形车道。

1.5.7安全、卫生

员工上岗前均经过专业培训、安全教育；维修设备外露部位均设置安全罩；设备布置充分考虑人员操作、车辆运输、堆放空间并留足通道。

1.5.8节能措施

设备均选用节能型设备，照明选用节能灯，合理定员，节约用水、用电，节约能源。

1.5.9工作制度与岗位定员

全年经营300天，单班制，每班8小时。

根据需要，岗位定员120人，管理20人，职工总数140人。

1.5.10项目实施进度

根据国家建筑安装工程定额和项目内容，建设期二年，安排如下：

2010年10月底以前，	项目前期工作；
2010年11月至2012年7月，	土建施工；
2012年5月至7月，	人员培训；
2012年8月至10月，	设备安装、试营业；
2012年11月初，	正式投产。

1.5.11项目总投资及资金来源

项目总投资***万元（按铺底流动资金口径计算），其中固定资产投资***万元，铺底流动资金***万元；资金来源：商请金融门贷款***万元，余由企业自筹解决。

1.5.12主要技术经济指标（见表1）

表1 主要技术经济指标一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	经营规模	辆		汽车
1.1	**系列	辆
1.2	**系列	辆
1.3	**系列	辆
2	经营制度
2.1	经营天数	天
2.2	日经营时间	小时
3	车辆进价	万元
3.1	**系列	辆
3.2	**系列	辆
3.3	**系列	辆
4	公用工程
4.1	电	万Kwh
4.2	水	万吨
5	职工人数	人		其中管理、研发20人
6	总用地面积	㎡		折合60亩
7	总建筑面积	㎡
8	总投资	万元		括号内数字为按铺底流动资金口径计算
8.1	设备投资	万元
8.2	土建投资	万元
8.3	流动资金	万元		铺底流动资金1719万元
9	年销售收入（年产值）	万元
10	年生产总成本	万元
11	经营成本	万元
12	税金及附加	万元	1115
13	利润总额	万元	4751
14	所得税	万元	1188
15	税后利润	万元	3563
16	财务评价指标
16.1	投资利润率	%
16.2	投资利税率	%
16.3	销售利润率	%
16.4	全部投资税前指标
16.4.1	财务内部收益率FIRR	%
16.4.2	财务净现值FNPV（i=12%）	万元
16.4.3	投资回收期	年		含建设期二年
16.5	全部投资税后指标
16.5.1	财务内部收益率FIRR	%
16.5.2	财务净现值FNPV（i=12%）	万元
16.5.3	投资回收期	年		含建设期二年
16.6	生产能力盈亏平衡点BEP	%		BEP为生产能力利用率
16.7	建设期借款偿还期	年		含建设期二年

第二章项目背景

2.1项目由来

2.1.1近年来随着国内经济持续、快速的增长，城乡群众的生活水平提高很快，以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入普通家庭，成为大众消费品，以车代步不再是梦想。**素有浙江南大门之称，104国道和甬台温高速公路横贯境内，与原有的**内交通主干道（灵宜大道、站前大道、龙金大道、环海公路等）形成交通网络，四通八达。全**公路总里程1328公里，其中高速公路23.5公里，公路网密度达1.24公里/平方公里，其中国道2条48.8公里，省道1条67.1公里，**道26条402.5公里，乡道24条61.7公里，专用道4条14.0公里，村道368条733.8公里，交通事业面貌焕然一新。

2.1.2交通的的发展，势必影响经济的发展，同时也将带旺消费市场。汽车消费的兴起，促进了汽车行业的繁荣。在风生水起的汽车消费热潮中，汽车销售显现出良好的发展前景。近几年，汽车销售快速发展，专业的服务和多样的品种，也进一步激发了人们汽车消费的热情，引导着人们的消费。在全球金融危机爆发后，我国推出了旨在鼓励消费者购车的刺激措施，我国取代美国一跃成为全球最大汽车市场，2009年汽车销量增长46％，达到1360万辆。随着汽车消费市场的扩大，汽车销售市场进一步看好。**汽车服务有限公司敏锐地观察到了这一机会。该公司经过长期的调研认为，**、**、**等品牌系列汽车安全性能好、外观时尚、性价比高，深得广大消费者青睐，公司决定适应市场的需要，在*****处，建设一个集展销、购车、信息、维修等多功能于一体的汽车4S店。

2.2项目建设的必要性

2.2.1项目有鲜明的特色，适应了市场的需要，弥补了市场的空缺，具有强大的竞争力。当前，市场上以降价、广告、分期付款等方式及多样化的汽车产品来刺激汽车销售，但最关键的还是人民生活水平的提高，才能刺激汽车消费的迅速增长。随着经济的不断发展，**已成为较有潜力的汽车消费市场，近年来因汽车价格下调、汽车种类繁多、方便实用等因素的影响，购车热逐渐兴起，汽车销售的发展也红红火火。本项目迎合消费者的需求，在汽车这个专一主题上，将汽车销售、维修、零配件及用品、展示、体验等多种功能集于一体，强调汽车产品、业态、交易手段、文化的多样化，在***处建设一个标准高、环境美、**化的汽车4S店，专营**、**、**品牌汽车，填补了**市场的空缺，与本地区其它的汽车4S店形成了错位竞争，从而有着强大的竞争力。

2.2.2项目的建设将有利于**国民经济及社会的发展。由于本项目定位高，因而项目将对**地方经济的发展带来积极的影响。一方面，汽车4S店项目的实施，将会推动**汽车、汽车配件的销售、维修业务的增加，从而增加税收及社会就业，为地方经济的发展作出贡献；另一方面也将会带动相关行业的发展，如运输业、汽车配件及用品加工业等，形成明显的侧向关联带动作用。项目选址在**，交通十分方便，极具地理优势的“汽车4S店”将会有效促进**经济发展。

2.2.3项目的建设有利改善**汽车销售行业的形象。目前**汽车销售公司小而多且乱，遍布于城乡每一个角落，发展并不是很规范、有序，由此一方面影响了消费者的信心，另一方面也引起厂家的顾虑，因而多数汽车销售企业竞争力有限，辐射范围不大。这种状况对整个汽车销售都带来不利影响，甚至影响了汽车销售行业整体形象。本项目建设内容突出，配套齐全，标准高，能起到示范作用，使汽车销售市场的发展进一步走向正轨，顺应市场发展潮流。

2.3项目建设的可行性

2.3.1社会各界对汽车销售4S店的建设都十分重视，在本项目的酝酿、申报过程中，得到了来自各方面的热情关心和支持。

2.3.2本项目的主办单位**汽车服务有限公司拥有雄厚的经济实力作后盾。公司领导经验丰富，各方面人才搭配合理，管理制度、架构健全，运行有序。

2.3.3本项目起点高、定位准、经营发展方式符合国际潮流，有着很好的发展前途。采用“4S”的经营发展方式，具有很强的示范作用和竞争力。

2.3. 4项目的选址、性质、功能符合灵溪镇城市总体规划、土地利用规划，得到了各级政府部门的大力支持，因而是可行的。

2.3. 5项目的区位、交通条件较好。**是浙南闽北重要的交通枢纽，境内道路纵横交错，104国道和甬台温高速公路横贯境内，与原有的**内交通主干道（灵宜大道、站前大道、龙金大道、环海公路等）形成交通网络，四通八达，从**到温州机场仅需